|
為積極響應(yīng)省聯(lián)社“3841”工程，打造“圓鼎家園”品牌建設(shè)，進(jìn)一步加強內(nèi)控管理，全面摸清賬實情況，有效防范各類案件和操作風(fēng)險的發(fā)生，確保營業(yè)網(wǎng)點現(xiàn)金業(yè)務(wù)運營安全，日前，高淳農(nóng)商銀行成立了一支由56名機關(guān)人員組成的“青年突擊隊”，在全行范圍內(nèi)開展全面突擊查庫工作。
為確保此次查庫不走過場、不流于形式，該行高度重視，成立了以行長為組長，分管副行長為副組長，各部室負(fù)責(zé)人為組員的全面突擊查庫領(lǐng)導(dǎo)小組。嚴(yán)密制定查庫方案，明確檢查內(nèi)容范圍，細(xì)化檢查工作步驟，并重點強調(diào)保密要求及工作紀(jì)律，確保本次突擊檢查工作有力有序開展。
2月22日早上7點前，27個檢查小組全部到達(dá)指定網(wǎng)點等待押運車到達(dá)。突擊檢查小組對業(yè)務(wù)庫和各網(wǎng)點柜員及所有自助設(shè)備的現(xiàn)金、重要空白憑證、印章、“三不留”制度的執(zhí)行以及嚴(yán)禁事項等進(jìn)行了全面盤查?，F(xiàn)場查庫期間，堅持雙人檢查，互相監(jiān)督、雙人復(fù)核，確保檢查范圍的全覆蓋和檢查結(jié)果的零差錯。經(jīng)排查，總行業(yè)務(wù)庫、各網(wǎng)點均能按照現(xiàn)金管理制度規(guī)范操作，業(yè)務(wù)庫庫款、柜員尾箱現(xiàn)金、自助設(shè)備現(xiàn)金、重要空白憑證、印章等全部賬款、賬證、賬實相符。
此次突擊檢查既是對高淳農(nóng)商銀行網(wǎng)點運營管理內(nèi)控情況的摸底，也是防范和化解操作風(fēng)險的重要手段，更是對營業(yè)網(wǎng)點的規(guī)范和警示，為消除潛在風(fēng)險隱患、強化內(nèi)控制度和確保安全運營打下了堅實基礎(chǔ)。
|
