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春節(jié)前夕，為進(jìn)一步強(qiáng)化風(fēng)險防控、提升合規(guī)意識，農(nóng)發(fā)行響水縣支行行長對庫房進(jìn)行了全面的檢查。
近日，為確保本次查庫不走形式、不留死角，管庫人員提前準(zhǔn)備好了系統(tǒng)報表、《重要空白憑證登記簿》《重要物品登記簿》等資料。該行庫房為雙人管庫，采用鑰匙、密碼、指紋三重認(rèn)證，非管庫人員進(jìn)出須登記，嚴(yán)格確保內(nèi)控安全。查庫過程中，該行行長對網(wǎng)銀USB Key、空白印鑒卡、各類支票匯票等空白憑證進(jìn)行逐一清點(diǎn)，檢查了印章、鑰匙等重要物品，并與報表及登記簿進(jìn)行了仔細(xì)核對，保證系統(tǒng)與實(shí)物相符，一絲不茍落實(shí)運(yùn)營工作制度。此外，還對庫房內(nèi)的應(yīng)急照明燈、滅火器等設(shè)備的使用情況進(jìn)行了檢查，確保安全生產(chǎn)。
本次節(jié)前查庫有效防控運(yùn)營風(fēng)險、壓實(shí)內(nèi)控制度，不僅增強(qiáng)了柜面人員的合規(guī)意識，同時為農(nóng)發(fā)行響水縣支行高質(zhì)量發(fā)展筑牢了堅實(shí)的基礎(chǔ)。
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